天津市静海县大丰堆镇中明村工业园

服务热线:4000-606-608

您现在的位置:网站首页 >> 原料控制
原料保障
一、物料入库
1.原料管/管件毛坯,采购物料入库流程
(1)原料管/管件毛坯,送达天津昕田管道厂区,原料库库管根据供应部提供的《原料采购单》进行产品规格核实,负责原料质量检验:①镀锌管检验其外观质量,不能弯曲、变形、扁口、发黑、漏镀、接头、裂缝.②镀锌管生产日期不能超过2个月,根据采购单要求,检验锌层厚度.③焊管原料检验其质量,不能弯曲、变形、扁口、接头、裂缝、重皮、严重生锈。④检验原料管的规格壁厚与《原料采购单》的要求相符。并在原始送货单上签字确认;仓库主管安排人员现场过磅并打出磅单,按仓库管理员指定位置分类码放。仓库管理员监督过磅、挂标牌(标牌注明:重量、规格、支数)。
(2)仓库管理员在磅单正面写好供应商名称、件数,背面有过磅人员签字。一式二份(复印),交生产统计、销售统计。
(3)原料管/管件毛坯验收后,由仓库主管审核磅单、原始送货单(需要复印,交生产统计与销售统计),按我公司实际过磅的重量入库。依据此供应商提供的最新价格表审核单价和金额。仓库管理员录入《原料管/原料管件日报表》,报表每日9:30分前报送:总经理、供应部、财务部。
(4)如原料管检验不符合要求,由仓库主管通知采购部,由采购部与供应商沟通。
2.辅料采购物料入库流程
(1)辅料送达厂区,由仓库管理员依据《原料采购单》、《原始送货单》,过磅或清点数量。核实无误后仓库管理员在原始送货单上签字确认。
(2)仓库管理员将《原料采购单》、《原始送货单》一式一份,交生产统计。并录入《辅料出入库统计表》。报表每日9:30分前报送:总经理、供应部、财务部。
3.供应部、仓库、生产统计、销售会计在物料入库环节的职责
(1)每次采购原料时,供应部必须向生产统计、财务部提供,供应商最新价格表(供应部签字)和具体下浮金额,以备审核使用。
(2)生产统计接到由仓库管理员递交的原始送货单后,首先审核单据的签字是否完整,原始送货单上的数量与实际过磅的数量是否相符,依据此供应商提供的最新价格表审核单价和金额。
(3)生产统计审核原始送货单,确认无误后在E5000系统中录入《采购进货单》。采购的原料管、焊管、无缝管,按我公司实际过磅重量录入系统;相应的运费录入原料库存。委托外加工的要分别开具:焊管(无缝管)的采购成本、采购运费、镀锌加工费、镀锌往来运费的《采购进货单》。打印出的单据,由仓库管理员、采购人签字确认。
(4)《采购进货单》一式五联:一联生产统计留底;二联财务审核;三联采购报销(附《原料采购单》、《原始送货单》、磅单,财务已付款的此联交财务);四联采购部;五联销售统计。
(5)生产统计每月统计1-10日,1-20日,1-31日(30日)的《辅料出入库汇总表》、《原料管/管件出入库汇总表》于11日,21日,次月1日报送财务部。
(6)所购物料的各项指标要与《合同》、《原料采购单》,《送货单》三单统一。生产统计将核实无误的数据及时录相关生产报表。报表每日9:30分前报送:总经理、供应部、生产部、财务部。
(7)仓库每日将《原料库日报表》《成品库日报表》交由生产统计进行审核,此日报表必须由仓库主管签字。
4.财务审核
(1)辅料入库审核:财务审核《原料采购单》与《原始送货单》签字是否完整,进货的规格型号、数量,要一致。审核《原始送货单》计算金额正确,《采购进货单》开具的内容与《原始送货单》相符。
(2)原料管、管件毛坯入库审核:财务审核磅单签字、原始送货单记载数量、重量、单价、金额。单价根据供应部提供的价格表及政策审核。重量根据我公司实际过磅重量审核。
(3)财务部每月11日,21日,次月1日,核对E5000系统中统计数据与生产统计报表数据、仓库报表数据,是否相符。
(4)销售部主管、财务部主管、仓库主管,每星期抽查一次仓库实存数据。发现账实不符情况,有权对其负责部门提出警告或处罚。
二、车间领料
1.车间领原料、管件毛坯、辅料流程
(1)车间班组开据原料管或辅料、管件毛坯《领料单》,由生产厂长、班组长、领料人签字,领料人在规定时间与仓库管理员领料。仓库管理员在《领料单》上签字确认。
(2)《领料单》一式三联,一联车间留存、二联仓库、三联生产统计。仓库管理员根据《领料单》,录入《原料管出入库统计表》、《管件毛坯出入库统计表》、《辅料出入库统计表》。每日9:30分前报送:总经理、供应部、财务部。
(3)生产统计首先审核《领料单》上签字是否完整,领料数据与车间报送数据是否相符,确认无误后录入相关生产报表。每日9:30分前报送:总经理、生产部、供应部、财务部。
(4)生产统计根据《领料单》在E5000软件中开具《出库单》,委托外加工的,对加工单位开具《出库单》(要求:原材料重量要加权平均出库,在确保支数为“0”时,重量也是“0”。《出库单》一式四联:一联生产统计留底;二联(附车间签字完整的领料单)财务审核;三联仓库;四联生产部。
2.车间塑料管出入流程
(1)塑机组生产:每日塑机组根据排产向仓库领取塑料管原料(聚乙烯、色母、热熔胶、热水料、填充料、回收料),根据产出塑料管的实际数量与回收料、机头料的实际数量填写《塑机组生产日报表》(回收料、机头料需区分可回收与不可回收)。
(2)塑料管领用:穿管组根据排产向塑机组领用塑料管时,塑机组需根据穿管领用塑料管数量录入《塑机生产日报表》中穿管领用表格中。
(3)回收料、机头料:塑机组每日统计当日产出的回收料、机头料,定时段找仓库管理员过磅入辅料库,入库时需填写《入库单》,相关数据填写完整,由班组长、经手人签字,仓库管理员核实数据后,签字确认。领用的回收料填写《领料单》,相关数据填写完整,由班组长、生产主任、经手人签字,仓库管理员核实数据后,签字确认。《入库单》和《领料单》均一式四联:一联车间留底;二联财务审核;三联仓库;四联生产统计。
(4)仓库管理员每日统计《回收料、机头料日报表》。报表每日9:30分前报送:总经理、供应部、生产部、财务部。
3.财务审核
(1)辅料领用审核:财务审核《领料单》签字是否完整,规格型号、数量,要与生产统计在E5000系统开具的《出库单》一致。
(2)财务部每月11日,21日,次月1日,核对E5000系统中统计数据与生产统计报表数据、仓库管理员报表数据,是否相符。
三、成品入库
1.待验品入库流程
(1)车间每日完工的待验产品,由车间中频负责人负责:数量、核算理论重量。(遵循先进先出原则,可以有零支,但杜绝混打包。)按照规划位置分类码放,挂产品标签(注明:规格、数量、重量)。
(2)由车间中频负责手工开据《待验品入库单》,单据填写清楚产品的:当日入库件数和散支数、重量;当日出库件数和散支数、重量;废品产生数据;结存数据。填写完整后,由生产厂长、生产班长签字确认。车间开具的《待验品入库单》一式四联:一联车间留底;二联财务审核;三联销售统计;四联生产统计。
(3)车间中频负责人负责待验品库存的管理,打包组负责人负责成品散支及打包待验品剩余散支的管理。
(4)财务部每月不定期抽查待验品数据,账实不符的查明原因,对其相关责任人作出处罚。
2.产成品入库流程
(1)车间打包完成的标准成品,由车间打包组自检合格后,过磅并按照规定粘贴《产品合格证》方可入库,仓库监督验收入库,验收成品合格符合(1 打包的带松及宽窄 2管头两端整齐3标签粘贴公正 4 标记工整清晰 5 单件重量符合理论值上下限标准 6 钝化液不能有残留 7 塑料帽严紧齐全 8 钢管外表面整洁干净)后,指定成品码放位置。车间人员按照销售统计指定的位置分类码放整齐。
(2)由车间指定负责人员,手工开据《成品入库单》入库,单据填写清楚产品的:当日入库件数和散支数、重量;当日出库件数和散支数、重量;废品产生数据;结存数据。填写完整后,由生产厂长、销售统计、生产班长签字确认。车间开具的《产成品入库单》一式五联:一联车间留底;二联财务审核;三联销售统计;四联生产统计;五联仓库。
3.样品入库流程
4.仓库主管、销售统计、生产统计、销售会计在成品入库环节的部分工作事项
(1)仓库主管每天早上审核单据,根据单据录入相关报表。仓库人员每日负责盘查库存情况,并核实《成品入库单》、《提货单》数据与实际库存是否相符。次日8:00前报送打印《成品库存日报表》交生产统计审核。
(2)销售统计每天早上审核单据,根据单据录入相关报表,并核实《待验品入库单》、《成品入库单》、《提货单》、《销售单》数据与实际库存是否相符。制作《库存日报表》,报表每日9:30分前报送:总经理、财务部。
(3)生产统计每天根据车间报送的报表数据,通过《生产日报表》的总结,审核车间各项生产数据的准确性和合理性。根据仓库提供的《成品库存日报表》,与生产部提供的《生产日报表》核对成品出入库数据及原料管出入库数据。生产统计必须保证数据的准确,数据出现差值,不能录入报表,要及时申报相关部门领导,及时解决。生产统计依据实际库存数据录入报表。报表每日9:30分前报送:总经理、生产部、供应部、财务部。
(4)销售会计收到车间手工开据的《待验品/成品入库单》后,首先审核《待验品/成品入库单》签字是否完整,入库明细填写是否规范。依据核实无误的《待验品/成品入库单》,在E5000软件中开具《成品入库单》和《待验品出库单》。销售会计、销售统计在《待验品/成品入库单》签字确认。
(5)销售会计开具的《待验品/成品入库单》一式五联:一联销售会计留底;二联(附车间开具的《入库单》)财务审核;三联销售统计;四联生产统计;五联生产车间。
(6)销售会计每月统计1-10日,1-20日,1-31日(30日)的《待验品出入库汇总表》、《成品出入库汇总表》与11日,21日,次月1日报送财务部。
5.委托外加工的涂塑管、外购涂塑成品管、外购成品管件入库流程
(1)委托外加工的涂塑管、外购涂塑成品管、外购成品管件,由供应部进行产品规格核实。仓库核实原始送货单,过磅或清点数量,检验产品质量,核实无误后,在原始送货单上签字确认。
(2)仓库管理员根据《原始送货单》录入《库存统计表》。再将《原始送货单》交销售统计与销售会计。由销售统计录入《涂塑管出入库统计表》、《外购管件出入库统计表》。报表每日9:30分前报送:总经理、供应部、财务部。
(3)销售会计收到《原始送货单》后,首先审核签字是否完整。确认无误后在E5000系统中录入《采购进货单》。委托外加工的要分别开具:加工费、加工往来运费的《采购进货单》。《采购进货单》一式五联:一联销售会计留底;二联(附原始送货单)财务审核;三联销售统计;四联生产统计;五联采购。
6.财务审核
(1)财务审核车间开具的《入库单》签字是否完整。财务依据车间开具的各《入库单》与销售会计在E5000系统中开具的相对应的《产品入库单》核对,审核其:入库类别、产品名称、数量、支数是否一致。
(2)财务部每月11日,21日,次月1日,核对E5000系统中统计数据与生产统计、销售统计报表数据、仓库报表数据,是否相符。
(3)供应部、财务部、销售部、仓库主管、生产主管,每星期抽查一次仓库实存数据。发现账实不符情况,有权对其负责部门提出警告或处罚。